利马的采购流程

1-　最终使用部门：

• 需要产品的人员发出初始请求；
• 检查该请求，看看是否超出预算所限；
• 起草购买请求，发送出去以实现采购。

2- 报送采购部门：

• 收到采购请求，进行分析；
• 确认和检查购物请求的细节；
• 检查存货和可供选择的产品；
• 从定期的供应商或已知的可靠的供应商里面，列出一份可能的供货商的名单；
• 根据这个名单，发出报价请求；

3- 供应商的任务：

• 检查报价请求；
• 考虑怎样才能最大程度地满足订单要求；
• 把出价单寄回，并告知价格、条件等要求。

4- 采购部门的工作：

• 整理从潜在供货商那里得到的要点；
• 在供货商的产品、送货、价格等基础上，选择最佳的供货商；
• 与供货商讨论并最终确定细节；
• 发出一份购物订单。

5- 供货商：

• 收到购物订单并进行处理；
• 组织或装配定货；
• 装运定货，并发出货单。

6- 采购部门：

• 确保材料的运送；
• 组织后期送货；
• 收到、检查并接受物品；
• 更新存货记录，通报购物部门；
• 批准供货商的货单，进行付款。

7- 当出现下列情形时，就经常采用捷径：

• 物品是价值低廉的；
• 只有惟一的可能供货商；
• 供货商已经安排妥当；
• 没有足够的时间以进行具体协商；
• 组织具有内部供货的政策。